Contrato federal · Empenho 2026NE001437 · Comprasnet Contratos
REQ. 1947/2026 / DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: req. 1947/2026 / diretoria de manutenção e conservação do campus. Valor global contratado: R$ 325,82. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23090.017421/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 325,82
- Valor globaloficial
- R$ 325,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000050/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA FLAP, TIPO GRÃO 120, DIÂMETRO 4.1/2 POL, APLICAÇÃO LIXADEIRA ELÉTRICA | 4 | R$ 4,29 | R$ 17,16 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL AÇO DIAMANTADO, DIÂMETRO 180 MM, DIÂMETRO FURO 22,23 MM, APLICAÇÃO CONCRETO E ALVENARIA, ESPESSURA 1,50 MM | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 7,50 MM, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILÍNDRICA | 6 | R$ 2,97 | R$ 17,82 |
| BROCA HELICOIDALBROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, TIPO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO NOMINAL 3,5 MM, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, ÂNGULO DA PONTA 118 GRA, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 5 | R$ 0,64 | R$ 3,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 325,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 325,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001437 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 325,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 325,82
Faturas
- 8017 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 325,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001437 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.017421/2026-51
valor global após o termo: R$ 325,82 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996192
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.