Contrato federal · Empenho 2026NE001547 · Comprasnet Contratos
REQ. 2187/2026 / RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou EDNO JACINTO DE OLIVEIRA (CNPJ 04.908.259/0001-96) para: req. 2187/2026 / restaurante universitário. Valor global contratado: R$ 1.101,30. Vigência de 24/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- EDNO JACINTO DE OLIVEIRACNPJ 04.908.259/0001-96
- Processooficial
- 23090.018813/2026-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.101,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.101,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2026
- Vigênciaoficial
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000011/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE SOJALEITE SOJA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, SABOR NATURAL, USO ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E COLESTEROL | 44 | R$ 7,70 | R$ 338,80 |
| FRUTAFRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA | 10 | R$ 26,00 | R$ 260,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO TOMILHO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 5 | R$ 18,30 | R$ 91,50 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO PÁPRICA, APRESENTAÇÃO PÓ | 5 | R$ 16,00 | R$ 80,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO NOZ MOSCADA, APRESENTAÇÃO PÓ | 5 | R$ 66,20 | R$ 331,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 502,50
- A liquidarcalculado
- R$ 502,50
- Liquidadocalculado
- −R$ 263,39
- Pagocalculado
- R$ 264,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001547 · 24/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 502,50 · a liquidar R$ 502,50 · liquidado −R$ 263,39 · pago R$ 264,61
Faturas
- 5648 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 260,00
- 5594 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 338,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001547 · 24/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001547 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.018813/2026-37
valor global após o termo: R$ 1.101,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996201
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.