Contrato federal · Empenho 2026NE000104 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 20/2026 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE ENSINO, BIBLIOTECA, LABORATÓRIOS E MANUTENÇÃO PREDIAL - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.011849.2026-2…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BARBIN EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 39.999.415/0001-56) para: dispensa eletrônica 20/2026 - material de consumo - materiais para atividades de ensino, biblioteca, laboratórios e manutenção predial - processo de requisição: 23305.011849.2026-27 - dfd 5/2026 - daa-cmp/drg/cmp/ifsp -…. Valor global contratado: R$ 965,01. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- BARBIN EMPRESARIAL LTDACNPJ 39.999.415/0001-56
- Processooficial
- 23305.011849.2026-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 965,01
- Valor globaloficial
- R$ 965,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000366/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPENSADO MADEIRACompensado Madeira - material: mdf, comprimento: 2,75, largura: 1,84, espessura: 3, aplicação: confecção de móveis | 3 | R$ 321,67 | R$ 965,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 965,01
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 965,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000104 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 965,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 965,01
Faturas
- 1752 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 965,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000104 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011849.2026-27
valor global após o termo: R$ 965,01 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996235
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.