Contrato federal · Empenho 2026NE002762 · Comprasnet Contratos
INEXIGIBILIDADE 474/2026 - DAF 4006 - QD 138/2026 - SEI 25210255
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB (CNPJ 10.498.974/0002-81) para: inexigibilidade 474/2026 - daf 4006 - qd 138/2026 - sei 25210255. Valor global contratado: R$ 32.985,00. Vigência de 30/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBCNPJ 10.498.974/0002-81
- Processooficial
- 50600.019221/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00474/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 32.985,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.985,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04892707000100-1-000080/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA ADRIANA CLAUDIA REIS DOS SANTOS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 61º FÓRUM NACIONAL DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS UAIG (FONAITEC).Pagamento Inscrição Eventos - Pagamento Inscrição Eventos | 1 | R$ 32.985,00 | R$ 32.985,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.985,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.117,08
- Pagocalculado
- R$ 29.867,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002762 · 30/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.985,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.117,08 · pago R$ 29.867,92
Faturas
- 2026000001220 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.985,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE002762 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE002762 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.019221/2026-16
valor global após o termo: R$ 32.985,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996308
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.