Contrato federal · Empenho 2026NE000110 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS (CFE CLAUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERENCIA) - UG DA DISPENSA 158141 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 323/2026 - PROCESSO DE LICITACAO 23360.001000/2026-…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou ROGERIO MOLETTA PAVANELO para: preco cif - prazo de entrega: 10 dias (cfe clausula 5.1. do termo de referencia) - ug da dispensa 158141 - dispensa de licitação 323/2026 - processo de licitacao 23360.001000/2026-81 - processo de empenho e pagto 23740.0…. Valor global contratado: R$ 9.100,00. Vigência de 31/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- ROGERIO MOLETTA PAVANELOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23740.000487/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00323/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENOFeno - composição: feno de capin tifton, características adicionais: mínimo 14% de proteína bruta e 55% de umidade, aplicação: alimentação animal | 2.000 | R$ 4,55 | R$ 9.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000110 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 9.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.100,00
Faturas
- 110 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.550,00
- 112 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000110 · 31/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000487/2026-18
valor global após o termo: R$ 9.100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996323
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 17:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.