Contrato federal · Empenho 2026NE000172 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME SOLICITAÇÃO 3115151/SEI DISPONÍVEL NO PROCESSO 23243.003618/2026-11.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou LUMOS COMERCIO ILUMINACAO LTDA (CNPJ 53.095.777/0001-43) para: empenho para atender despesa com aquisição de materiais elétricos conforme solicitação 3115151/sei disponível no processo 23243.003618/2026-11.. Valor global contratado: R$ 3.960,00. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- LUMOS COMERCIO ILUMINACAO LTDACNPJ 53.095.777/0001-43
- Processooficial
- 23243.003618/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000050/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, FORMATO RETANGULAR, TIPO RGB COLORIDO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 400 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP-66, CAR… | 20 | R$ 198,00 | R$ 3.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000172 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.960,00
Faturas
- 186 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000172 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003618/2026-11
valor global após o termo: R$ 3.960,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996378
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.