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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000658 · Comprasnet Contratos
(2026RM001090)- PR: 90024/2025 PLANO DE ACAO PROAE 002. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL.. PROCESSO LICITACAO 23205.020297/202…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 88.442.553/0001-45) para: (2026rm001090)- pr: 90024/2025 plano de acao proae 002. o material deve ser entregue no restaurante universitario do campus laranjeiras do sul.. processo licitacao 23205.020297/2025-95. solicitante: reitoria (1047-proae)…. Valor global contratado: R$ 24.600,00. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDACNPJ 88.442.553/0001-45
- Processooficial
- 23205.015819/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000057/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALDEIRÃOCALDEIRÃO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE 300 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MEXEDOR ELÉTRICO 220 V, 7,5 CV, DIMENSÕES 1170 X 1220 X 1250 MM , TIPO AQUECIMENTO GÁS ( GLP/GN), TEMPERATURA DE… | 1 | R$ 24.600,00 | R$ 24.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 24.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000658 · 11/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 24.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.600,00
Faturas
- 1399 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000658 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000658 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.015819/2026-18
valor global após o termo: R$ 24.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996392
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.