Contrato federal · Empenho 2026NE000050 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 40 RÉGUAS PARALELAS PARA PRANCHETA DE DESENHO FORMATO A2 C / CONJUNTO DE FERRAGENS E CORDOAMENTO.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS VARZEA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 45.702.540/0001-55) para: aquisição de 40 réguas paralelas para prancheta de desenho formato a2 c / conjunto de ferragens e cordoamento.. Valor global contratado: R$ 6.435,20. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS VARZEA GRANDE 158971
- Local da unidadeoficial
- VÁRZEA GRANDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5108402
- Fornecedoroficial
- MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDACNPJ 45.702.540/0001-55
- Processooficial
- 23749.001275.2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.435,20
- Valor globaloficial
- R$ 6.435,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000121/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGUA PARALELA DE DESENHORegua Paralela De Desenho - acessórios: porta objetos em plástico, aplicaçao: gráfica, caracteristicas adicionais: deve acompanhar cordoamento, jogos de ferro, espessura: 3,2, material: acrílico, nome… | 40 | R$ 160,88 | R$ 6.435,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.434,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.435,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.434,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.435,20
Faturas
- 827 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.435,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000050 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23749.001275.2025-89
valor global após o termo: R$ 6.435,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996394
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.