Contrato federal · Empenho 2026NE000490 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME REMP Nº113/2026/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO IFSULDEMINAS/CAMP…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MIKOIAN ALIMENTOS LTDA (CNPJ 60.968.897/0001-73) para: empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação conforme remp nº113/2026/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do setor de alimentação e nutrição do ifsuldeminas/campus muzambinho.pregão eletrônico 90636/20…. Valor global contratado: R$ 471,20. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- MIKOIAN ALIMENTOS LTDACNPJ 60.968.897/0001-73
- Processooficial
- 23346.002306.2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90636/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 471,20
- Valor globaloficial
- R$ 471,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000286/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL, TIPO ADICIONAL TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO PRÉ-ASSADO CONGELADO | 248 | R$ 19,00 | R$ 471,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 471,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 471,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000490 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 471,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 471,20
Faturas
- 445 · emitida 28/08/2026 · PagoR$ 471,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000490 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002306.2025-51
valor global após o termo: R$ 471,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996402
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.