Contrato federal · Empenho 2026NE000552 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL (CAFÉ TORRADO) CONFORME DESPACHO DA PROPLAN AO OFÍCIO NR 110/2026-PROAD. ADESÃO AO PREGÃO NR 90031/2025 - UASG 153103 (ITEM 44). DEMANDA DIVERSA. PROC 10891/2…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA (CNPJ 08.390.411/0001-42) para: aquisicao de material (café torrado) conforme despacho da proplan ao ofício nr 110/2026-proad. adesão ao pregão nr 90031/2025 - uasg 153103 (item 44). demanda diversa. proc 10891/2026-25.. Valor global contratado: R$ 63.270,00. Vigência de 21/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDACNPJ 08.390.411/0001-42
- Processooficial
- 23091.010891/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 63.270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24365710000183-1-000203/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 4.500 | R$ 14,06 | R$ 63.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63.270,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000552 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.270,00
Faturas
- 61264 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 63.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000552 · 21/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000552 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.010891/2026-25
valor global após o termo: R$ 63.270,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996491
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.