Contrato federal · Empenho 2026NE000223 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE 04 (QUATRO) MÁQUINAS DE CONTAGEM DE CÉDULAS COM IDENTIFICAÇÃO DE CÉDULAS FALSAS PARA ATENDER A SR/PF/CE E DESCENTRALIZADAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 67.979.631 GUILHERME NUNES DOS REIS (CNPJ 67.979.631/0001-75) para: aquisição, sob demanda, de 04 (quatro) máquinas de contagem de cédulas com identificação de cédulas falsas para atender a sr/pf/ce e descentralizadas.. Valor global contratado: R$ 11.192,00. Vigência de 26/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE 200392
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 67.979.631 GUILHERME NUNES DOS REISCNPJ 67.979.631/0001-75
- Processooficial
- 08057.001040/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00133/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.192,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.192,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2026
- Publicaçãooficial
- 04/09/2026
- Vigênciaoficial
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000803/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA DE CONTAR DINHEIROMÁQUINA DE CONTAR DINHEIRO - CAPACIDADE DO ALIMENTADOR: 200 CÉDULAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAINEL DIGITAL, CONTAGEM MOEDAS MINUTO: 1.200, FREQÜÊNCIA: 60, FUNÇÕES: DETECTOR NOTAS FALSAS, NÚMERO D… | 4 | R$ 2.798,00 | R$ 11.192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.192,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.192,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000223 · 26/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.192,00 · a liquidar R$ 11.192,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000223 · 26/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08057.001040/2025-91
valor global após o termo: R$ 11.192,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996557
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.