Contrato federal · Empenho 2026NE000110 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS QUE COMPÕEM O ENXOVAL, VOLTADOS AO ATENDIMENTO DOS CUSTODIADOS E DE SEUS VISITANTES NA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS/PR PROCE…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 42.106.787/0001-10) para: despesa empenhada referente a aquisição de itens que compõem o enxoval, voltados ao atendimento dos custodiados e de seus visitantes na penitenciária federal em catanduvas/pr processo 08117.002576/2026-53 autorização 357…. Valor global contratado: R$ 152.000,00. Vigência de 03/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDACNPJ 42.106.787/0001-10
- Processooficial
- 08117.002576/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 152.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 152.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000910/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL CAMALENÇOL CAMA, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS ( C X L ) 2,50 X 2,00 M, COR BRANCO, TIPO FIXAÇÃO SEM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 180 FIOS, RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL | 4.000 | R$ 38,00 | R$ 152.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 152.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 152.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000110 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 152.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 152.000,00
Faturas
- 422 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 152.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000110 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.002576/2026-53
valor global após o termo: R$ 152.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996560
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.