Contrato federal · Empenho 2026NE000161 · Comprasnet Contratos
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0076/2026 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ORGÂNICA DA CCCPM. DISPENSA ELETRÔNICA N…
CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI (COMANDO DA MARINHA) contratou CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA (CNPJ 57.225.415/0001-80) para: de acordo com a solemp 78000-0076/2026 ref. a aquisição de materiais e equipamentos destinados ao atendimento das necessidades de segurança orgânica da cccpm. dispensa eletrônica nº 14/2026.. Valor global contratado: R$ 1.119,50. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI 778000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDACNPJ 57.225.415/0001-80
- Processooficial
- DISP ELET 14/2026
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.119,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.119,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-004563/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SENSOR MOVIMENTOSensor Movimento - tipo acionamento: fotoelétrico, tipo feixe luz: infravermelho, sistema acionado: luminoso, tensão operação: 12 a 24, características adicionais: feixe simples, antiesmagamento | 25 | R$ 44,78 | R$ 1.119,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.119,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.119,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000161 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.119,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.119,50
Faturas
- 855 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.119,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000161 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: DISP ELET 14/2026
valor global após o termo: R$ 1.119,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996567
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.