Contrato federal · Empenho 2026NE000167 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CONFORME PEDIDO 53634167 DOD 192-RCA, 21181.000471/2025-73
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou LAS DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ANALITICOS E LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 06.880.842/0001-61) para: aquisição conforme pedido 53634167 dod 192-rca, 21181.000471/2025-73. Valor global contratado: R$ 5.827,83. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- LAS DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ANALITICOS E LABORATORIAIS LTDACNPJ 06.880.842/0001-61
- Processooficial
- 21181.000471/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90121/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.827,83
- Valor globaloficial
- R$ 5.827,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00396895000125-1-000098/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGA LABORATÓRIOSERINGA LABORATÓRIO, TIPO PARA CROMATOGRAFIA GASOSA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 25 MCL, GRADUAÇÃO GRADUADA, COMPONENTES COM AGULHA FIXA, DIMENSÕES CERCA DE 22 G X 50 MM | 4 | R$ 730,00 | R$ 2.920,00 |
| REAGENTEREAGENTE, TIPO 5 ADITIVO DESATIVADOR, TIPO DE ANÁLISE PARA ANÁLISES POLARES, COMPONENTES 5 ÁCIDO METILENODIFOSFÔNICO (MDP), MÉTODO CROMATOGRAFIA E ESPECTROMETRIA DE MASSAS, APRESENTAÇÃO 5 SOLUÇÃO AQUO… | 2 | R$ 1.453,92 | R$ 2.907,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.827,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.827,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000167 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.827,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.827,83
Faturas
- 433001 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.827,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000167 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000471/2025-73
valor global após o termo: R$ 5.827,83 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996598
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.