Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PERMANENTE - ELETRICO - PROCESSO: 23308.000902.2026-34 AUTORIZACAO N.º 32/2026 - DISPENSA 41/2026 - CLT-GRU/DAA-GRU/DRG-GRU/IFSP
IFSP - CAMPUS GUARULHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A2G COMERCIAL LTDA. (CNPJ 03.788.306/0001-42) para: material permanente - eletrico - processo: 23308.000902.2026-34 autorizacao n.º 32/2026 - dispensa 41/2026 - clt-gru/daa-gru/drg-gru/ifsp. Valor global contratado: R$ 4.400,86. Vigência de 17/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS GUARULHOS 158348
- Local da unidadeoficial
- GUARULHOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518800
- Fornecedoroficial
- A2G COMERCIAL LTDA.CNPJ 03.788.306/0001-42
- Processooficial
- 23308.000902.2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.400,86
- Valor globaloficial
- R$ 4.400,86
- Assinaturaoficial
- 17/07/2026
- Vigênciaoficial
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000304/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOMATIZADOR PORTÃOAUTOMATIZADOR PORTÃO - TIPO: GDC/DESLIZANTE, MATERIAL TRILHO: FERRO, QUANTIDADE MÁQUINAS: 1, QUANTIDADE FOLHAS PORTA/PORTÃO: 1, COMPRIMENTO PORTÃO: ATÉ 4, PESO PORTÃO: 400, POTÊNCIA: 1, TENSÃO ALIMENT… | 1 | R$ 4.400,86 | R$ 4.400,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 4.399,14
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.399,14
- Liquidadocalculado
- −R$ 256,55
- Pagocalculado
- R$ 257,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 17/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 4.399,14 · a liquidar −R$ 4.399,14 · liquidado −R$ 256,55 · pago R$ 257,45
Faturas
- 13717 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.400,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 17/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.000902.2026-34
valor global após o termo: R$ 4.400,86 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996606
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.