Contrato federal · Empenho 2026NE000231 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH) NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGENA – EMSI NAS ALDEIAS JURISDICIONADAS AO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou QUALISERV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 50.883.276/0001-33) para: aquisição de materiais médico-hospitalares (mmh) necessários à realização das ações de saúde das equipes multidisciplinares de saúde indígena – emsi nas aldeias jurisdicionadas ao distrito sanitário especial indígena do…. Valor global contratado: R$ 294,00. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- QUALISERV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 50.883.276/0001-33
- Processooficial
- 25046.000748/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 294,00
- Valor globaloficial
- R$ 294,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001425/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER NASAL PARA OXIGÊNIOCATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, MODELO TIPO ÓCULOS, APLICAçãO P/ OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO E PRONGA DE SILICONE, CONECTOR COMPATÍVEL C/ FONTE O2, TAMANHO ADULTO, COMPRIMENTO CERCA DE 2,5 M, ESTERILID… | 200 | R$ 1,47 | R$ 294,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 294,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 294,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000231 · 19/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 294,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 294,00
Faturas
- 000103 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 294,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000231 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.000748/2024-92
valor global após o termo: R$ 294,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996627
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 11:30
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.