Contrato federal · Empenho 2026NE000170 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM ARAME, PREGÃO 90010/2025, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (DEP. LENIR DE ASSIS), UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.010169/2026-89, PROCESSO LICITAÇÃO 2341…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou A A COSTA CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 09.664.031/0001-11) para: empenho p/ atender despesa com arame, pregão 90010/2025, emenda parlamentar 4553.0018 (dep. lenir de assis), uasg 158009, processo sei 23411.010169/2026-89, processo licitação 23411.008400/2025-93, campus londrina, a. a.…. Valor global contratado: R$ 210,00. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- A A COSTA CONSTRUCOES LTDACNPJ 09.664.031/0001-11
- Processooficial
- 23411.010169/2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 210,00
- Valor globaloficial
- R$ 210,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000366/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME SOLDAARAME SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO CARBONO, PROCESSO SOLDAGEM MIG/MAG, DIÂMETRO 0.80 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AWS A5.18/79, CLASSE ER-70S-6 | 1 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 210,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 210,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 210,00
- Pagocalculado
- R$ 210,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000170 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 210,00 · a liquidar −R$ 210,00 · liquidado −R$ 210,00 · pago R$ 210,00
Faturas
- 784 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 210,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000170 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010169/2026-89
valor global após o termo: R$ 210,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996699
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.