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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE001829 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL/RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou TERRA NOBRE LTDA (CNPJ 57.805.759/0001-69) para: empenho emitido para aquisição de alimentos não pereciveis para atender a diretoria de alimentação estudantil/restaurante universitário da ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme requisição 1810/2026. pe 9…. Valor global contratado: R$ 75.067,00. Vigência de 06/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- TERRA NOBRE LTDACNPJ 57.805.759/0001-69
- Processooficial
- 23073.052421/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 75.067,00
- Valor globaloficial
- R$ 75.067,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000578/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 900 | R$ 5,63 | R$ 5.067,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 20.000 | R$ 3,50 | R$ 70.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.367,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.061,50
- Liquidadocalculado
- R$ 7.001,89
- Pagocalculado
- R$ 16.303,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001829 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.367,00 · a liquidar R$ 44.061,50 · liquidado R$ 7.001,89 · pago R$ 16.303,61
Faturas
- 360 · emitida 09/11/2026 · PendenteR$ 9.779,00
- 335 · emitida 22/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.601,89
- 322 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.703,61
- 308 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.600,00
- 284 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001829 · 06/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001829 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.052421/2026-13
valor global após o termo: R$ 75.067,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996721
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.