Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
NF-E Nº 000.113.047 SÉRIE 001 (0056735364), CONSUMO REFERENTE À COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025, POR O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA (CNPJ: 18.008.915/0001-09). O FOR…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM ALAGOAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA (CNPJ 18.008.915/0001-09) para: nf-e nº 000.113.047 série 001 (0056735364), consumo referente à competência de dezembro de 2025, por o amigão comércio de alimentos e bebidas ltda (cnpj: 18.008.915/0001-09). o fornecimento de 20 garrafões de 20l cada, d…. Valor global contratado: R$ 339,80. Vigência de 27/08/2026 a 30/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM ALAGOAS 250013
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDACNPJ 18.008.915/0001-09
- Processooficial
- 25020.000224/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 339,80
- Valor globaloficial
- R$ 339,80
- Assinaturaoficial
- 27/08/2026
- Publicaçãooficial
- 03/09/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 30/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000070/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 20 | R$ 16,99 | R$ 339,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 339,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 339,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 27/08/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 339,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 339,80
Faturas
- 113047 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 339,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 27/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25020.000224/2026-51
valor global após o termo: R$ 339,80 · vigência até 30/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996735
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 00:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.