Contrato federal · Empenho 2026NE000378 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITORIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 315/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 17.919.517/0001-81) para: aquisicao de produtos para atender demanda do refeitorio do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitacao de compra 315/2026/col-dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus. compra vincualda a…. Valor global contratado: R$ 1.981,92. Vigência de 07/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDACNPJ 17.919.517/0001-81
- Processooficial
- 23243.000256/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.981,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.981,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000015/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL TNT Á BASE DE POLIÉSTER E VISCOSE, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU ABSORÇÃO/SEM DESPRENDIMENTO PARTÍCULA/, APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA, TIPO… | 24 | R$ 82,58 | R$ 1.981,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.981,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.981,92
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000378 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.981,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.981,92 · pago R$ 0,00
Faturas
- 33842 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.981,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000378 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000256/2026-15
valor global após o termo: R$ 1.981,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996783
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.