Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MESA COPA DE INOX, CONFORME RP 90028/2024, UASG 158146, PROCESSO 23249.057303.2025-53.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou PRIME SYSTEM LTDA (CNPJ 41.841.664/0001-60) para: para atender despesas com aquisicao de mesa copa de inox, conforme rp 90028/2024, uasg 158146, processo 23249.057303.2025-53.. Valor global contratado: R$ 4.600,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA 154856
- Local da unidadeoficial
- VIANA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2112803
- Fornecedoroficial
- PRIME SYSTEM LTDACNPJ 41.841.664/0001-60
- Processooficial
- 23249.057303/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10806496000149-1-000052/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA COPA/COZINHAMESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA AÇO INOX, COMPRIMENTO MESA 2,90 M, LARGURA MESA 90 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPO E PRATELEIRA GRADEADO SEM RODÍZIO, ALTURA MESA 90 M | 2 | R$ 2.300,00 | R$ 4.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.600,00 · a liquidar R$ 4.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2691 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.057303/2025-53
valor global após o termo: R$ 4.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996789
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 13:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.