Contrato federal · Empenho 2026NE000896 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou EXPRESS VAREJO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 63.061.236/0001-58) para: aquisição de mobiliário - pró-reitoria de assuntos comunitários e estudantis prazo de entrega: até 10 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 9.735,32. Vigência de 02/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- EXPRESS VAREJO DE PRODUTOS LTDACNPJ 63.061.236/0001-58
- Processooficial
- 23087.011416/2026-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00093/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.735,32
- Valor globaloficial
- R$ 9.735,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2026
- Vigênciaoficial
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil17879859000115-1-000090/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSofá - material estrutura: couro sintético, material estofamento: flocos de isopor expandido, revestimento: couro sintético, quantidade módulos: 1, características adicionais: central sem braços e sem… | 28 | R$ 347,69 | R$ 9.735,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.735,32
- A liquidarcalculado
- R$ 9.735,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000896 · 02/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.735,32 · a liquidar R$ 9.735,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000896 · 02/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000896 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.011416/2026-93
valor global após o termo: R$ 9.735,32 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996790
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.