Contrato federal · Empenho 2026NE000143 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, SEGUNDO O DOD Nº 0109-SP - FET, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou ALURETEC COMERCIO LTDA (CNPJ 11.916.165/0001-24) para: aquisição de material quimico, segundo o dod nº 0109-sp - fet, em proveito do lfda-sp.. Valor global contratado: R$ 220,00. Vigência de 26/05/2026 a 02/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP 130102
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- ALURETEC COMERCIO LTDACNPJ 11.916.165/0001-24
- Processooficial
- 21005.000216/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90081/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 220,00
- Valor globaloficial
- R$ 220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 02/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00396895000125-1-000705/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO PADRÃOSOLUÇÃO PADRÃO, TIPO NÍQUEL, CONCENTRAÇÃO 1000 PPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA | 1 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000143 · 26/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 220,00
Faturas
- 7096 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000143 · Não informada
NA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/10/2026
Empenho 2026NE000143 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21005.000216/2025-61
valor global após o termo: R$ 220,00 · vigência até 02/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996804
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.