Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10 CILINDROS (RECARGA) DE GÁS GLP P45 E UM DE GÁS 13KG PARA ATENDER A DEMANDA DA COZINHA DO CAMPUS NITERÓI. DISPENSA 332/2026 - UASG 153167. PROCESSO 2378…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (CNPJ 19.791.896/0121-09) para: empenho para aquisição de 10 cilindros (recarga) de gás glp p45 e um de gás 13kg para atender a demanda da cozinha do campus niterói. dispensa 332/2026 - uasg 153167. processo 23787.000219/2026-51. supergasbras energia l…. Valor global contratado: R$ 4.450,00. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SUPERGASBRAS ENERGIA LTDACNPJ 19.791.896/0121-09
- Processooficial
- 23787.000219/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00332/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000163/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: industrial | 1 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: industrial | 10 | R$ 420,00 | R$ 4.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.436,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.450,00 · a liquidar R$ 13,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.436,08
Faturas
- 20126 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 100,00
- 261338 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 136,08
- 20091 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000219/2026-51
valor global após o termo: R$ 4.450,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996826
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.