Contrato federal · Empenho 2026NE000052 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATRIZ DE CONTATO (PROTOBOARD) DE MÉDIO PORTE PARA ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.
IFSP - CAMPUS GUARULHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA (CNPJ 71.511.349/0001-36) para: aquisição de matriz de contato (protoboard) de médio porte para atividades de ensino, pesquisa e extensão.. Valor global contratado: R$ 7.245,67. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS GUARULHOS 158348
- Local da unidadeoficial
- GUARULHOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518800
- Fornecedoroficial
- AMILTON GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 71.511.349/0001-36
- Processooficial
- 23308.001024.2026-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.245,67
- Valor globaloficial
- R$ 7.245,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000350/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATRIZ CONTATOS ELETRÔNICOSMatriz Contatos Eletrônicos - aplicação: simulação de circuitos eletrônicos, comprimento: 237, largura: 175, material: abs, profundidade: 18,50, quantidade furos: 2.420 | 60 | R$ 120,76 | R$ 7.245,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.245,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.245,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000052 · 04/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.245,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.245,67
Faturas
- 4049 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.245,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000052 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.001024.2026-74
valor global após o termo: R$ 7.245,67 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996897
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.