Contrato federal · Empenho 2026NE000138 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OFÍCIO Nº 007/2026/DMP/DADM, 28 DE MAIO DE 2026 E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 04 VE NTILADORES DE PAR…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou STRYQ COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 65.616.701/0001-03) para: valor que se empenha para atender ofício nº 007/2026/dmp/dadm, 28 de maio de 2026 e documento de formalização da demanda referente aquisição de aquisição de 04 ve ntiladores de parede, a serem utilizados no novo almoxari…. Valor global contratado: R$ 1.138,80. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- STRYQ COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 65.616.701/0001-03
- Processooficial
- 23119.001531.2026-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00135/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.138,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.138,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394445000101-1-000193/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVentilador - tipo: parede, potência motor: 1/4, tensão alimentação: 127/220, características adicionais: grade removível, material: aço, diâmetro: 50 a 60, quantidade velocidade: 3 | 4 | R$ 284,70 | R$ 1.138,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.138,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.138,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000138 · 19/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.138,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.138,80
Faturas
- 4 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.138,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000138 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.001531.2026-35
valor global após o termo: R$ 1.138,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996907
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.