Contrato federal · Empenho 2026NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA GOMES E SUCHENSKI LTDA VISANDO A AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240 GB PARA SPRF-CE. DISPENSA ELETRONICA N 43/2026, PROCESSO 08653.002593/2026…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GOMES & SUCHENSKI LTDA (CNPJ 45.729.971/0001-05) para: empenho a favor da empresa gomes e suchenski ltda visando a aquisicao de unidade de armazenamento ssd 240 gb para sprf-ce. dispensa eletronica n 43/2026, processo 08653.002593/2026-13. processo final de pagamento 08653.0…. Valor global contratado: R$ 6.192,60. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- GOMES & SUCHENSKI LTDACNPJ 45.729.971/0001-05
- Processooficial
- 08653.002593/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.192,60
- Valor globaloficial
- R$ 6.192,60
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO - TIPO: DISCO SSD, CAPACIDADE: 240, TAMANHO: 2,5, VELOCIDADE: 500, APLICAÇÃO: MICROCOMPUTADOR, PADRÃO: SERIAL ATA-600 | 30 | R$ 206,42 | R$ 6.192,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.192,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.192,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000109 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.192,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.192,60
Faturas
- 000.000.036 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.192,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000109 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.002593/2026-13
valor global após o termo: R$ 6.192,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997052
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 17:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.