Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PROCESSO 23151.000274/2025-37.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou UNIONTECH COMERCIO DE MATERIAIS DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 15.642.667/0001-65) para: apropriação de despesa com aquisição de material laboratorial, conforme processo 23151.000274/2025-37.. Valor global contratado: R$ 643,00. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- UNIONTECH COMERCIO DE MATERIAIS DE LABORATORIO LTDACNPJ 15.642.667/0001-65
- Processooficial
- 23151.000274/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 643,00
- Valor globaloficial
- R$ 643,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05440725000114-1-000022/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA LABORATÓRIOLÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 50 X 30 MM, TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA BORDA LISA | 1 | R$ 395,00 | R$ 395,00 |
| ÓXIDO DE ALUMÍNIOÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO SUSPENSÃO, FÓRMULA QUÍMICA AL2O3, PESO MOLECULAR 101,96 G/MOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1344-28-1 | 2 | R$ 124,00 | R$ 248,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 643,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 643,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 643,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 643,00
Faturas
- 5.323 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 643,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.000274/2025-37
valor global após o termo: R$ 643,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997121
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.