Contrato federal · Empenho 2026NE000042 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BRINDES PARA O DIA DOS PAIS (AVENTAIS COM LOGO DO DNIT)
SUPERINTENDENCIA RG.NO ESTADO DO AP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA (CNPJ 01.147.901/0001-73) para: fornecimento de brindes para o dia dos pais (aventais com logo do dnit). Valor global contratado: R$ 1.438,00. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0025-88
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA RG.NO ESTADO DO AP - DNIT 390071
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDACNPJ 01.147.901/0001-73
- Processooficial
- 50008.000431/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.438,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.438,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04892707002588-1-000015/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTALAvental - características adicionais: com alça e tiras de ajuste, cor: preta, material: tergal, modelo: unissex, tamanho: único | 261.455 | R$ 55,00 | R$ 1.438,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.438,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.438,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.438,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.438,00
Faturas
- 2379 · emitida 26/08/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 1.438,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000042 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50008.000431/2026-11
valor global após o termo: R$ 1.438,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997134
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.