Contrato federal · Empenho 2026NE000084 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 48/2026
IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL contratou 51.914.150 JONATAN DA CRUZ BORBA (CNPJ 51.914.150/0001-41) para: valor que se empenha para atender aquisição de lona plástica conforme dispensa eletrônica nº 48/2026. Valor global contratado: R$ 225,00. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL 193124
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- 51.914.150 JONATAN DA CRUZ BORBACNPJ 51.914.150/0001-41
- Processooficial
- 02616.000100/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00048/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 225,00
- Valor globaloficial
- R$ 225,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03659166002156-1-000022/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALona Plástica - aplicação: construção civil, comprimento: 100, cor: preta, espessura: 100, largura: 4, material: polietileno | 1 | R$ 225,00 | R$ 225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 225,00
- A liquidarcalculado
- R$ 225,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000084 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 225,00 · a liquidar R$ 225,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 225,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000084 · 17/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02616.000100/2025-90
valor global após o termo: R$ 225,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997135
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 09:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.