Contrato federal · Empenho 2026NE000374 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE) PARA ATENDER A DEMANDA DO INPE SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP, CONFORME SEIEA-051/2026-RC SEI 13938947, DISP. 406/2026…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou 68.114.133 RONALDO DE SOUZA COSTA (CNPJ 68.114.133/0001-22) para: aquisição de material de consumo (papel toalha bobina 100% celulose) para atender a demanda do inpe são jose dos campos/sp, conforme seiea-051/2026-rc sei 13938947, disp. 406/2026 sei 13981582, item 1 e ac 121/2026 sei 1…. Valor global contratado: R$ 5.326,65. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- 68.114.133 RONALDO DE SOUZA COSTACNPJ 68.114.133/0001-22
- Processooficial
- 01340.005595/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00406/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.326,65
- Valor globaloficial
- R$ 5.326,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01263896000164-1-000502/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELToalha De Papel - material: 100% celulose virgem, tipo folha: simples, comprimento: 200, largura: 20, cor: branca, aplicação: higiene pessoal | 89 | R$ 59,85 | R$ 5.326,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.326,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.326,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000374 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.326,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.326,65
Faturas
- 1 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.326,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000374 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000374 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.005595/2026-49
valor global após o termo: R$ 5.326,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997145
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 13:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.