Contrato federal · Empenho 2026NE000388 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS PEDRO II CONFORME TED SIMEC Nº 16254, PROCESSO Nº 23185.000461/2026-12, NOTA DE CREDITO 2026NC002740, NUM…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou FDZ COMERCIAL LTDA (CNPJ 58.467.216/0001-41) para: valor empenhado para aquisicao de equipamentos e mobiliarios para o campus pedro ii conforme ted simec nº 16254, processo nº 23185.000461/2026-12, nota de credito 2026nc002740, numero de transferencia 1aaztx, pregao 9000…. Valor global contratado: R$ 1.502,10. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- FDZ COMERCIAL LTDACNPJ 58.467.216/0001-41
- Processooficial
- 23172.003146/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.502,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.502,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-010905/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 10 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL | 2 | R$ 751,05 | R$ 1.502,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.501,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.502,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000388 · 16/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.501,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.502,10
Faturas
- 232 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.502,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000388 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000388 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.003146/2025-05
valor global após o termo: R$ 1.502,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997176
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.