Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - CONFORME SRE SEI 4306954 - PROCESSO LICITATORIO 23411.006225/2025-08 - PE 90003/2025 UASG 158009 - PROCESSO FINANCEIRO 23411.011118/2026-74 - TED…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 15.318.347/0001-54) para: aquisicao de material permanente - conforme sre sei 4306954 - processo licitatorio 23411.006225/2025-08 - pe 90003/2025 uasg 158009 - processo financeiro 23411.011118/2026-74 - ted 17111 transferência 1abdla - ifpr campu…. Valor global contratado: R$ 45.866,00. Vigência de 31/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO 156547
- Local da unidadeoficial
- COLOMBO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105805
- Fornecedoroficial
- D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 15.318.347/0001-54
- Processooficial
- 23411.011118/2026-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.866,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.866,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000245/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL AÇO, TIPO ROPEIRO, QUANTIDADE PORTAS 10 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, ALTURA 1,93 M, LARGURA 1,72 M, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHA… | 34 | R$ 1.349,00 | R$ 45.866,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 45.866,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.866,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 31/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 45.866,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.866,00
Faturas
- 3233 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.235,00
- 3241 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.631,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 31/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011118/2026-74
valor global após o termo: R$ 45.866,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997213
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.