Contrato federal · Empenho 2026NE000819 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 55/2025 (SEI Nº 2008076). VIGÊNCIA: 26/09/2026. PE-ARP Nº 59/2026/CSLOG/PROAD 2414298 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA (CNPJ 53.111.650/0001-70) para: ata de registro de preço 55/2025 (sei nº 2008076). vigência: 26/09/2026. pe-arp nº 59/2026/cslog/proad 2414298 - contato e-mail: [email protected] processo ordenação n. 23112.031660/2025-37 - 2025pe90.012.. Valor global contratado: R$ 14.575,00. Vigência de 01/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDACNPJ 53.111.650/0001-70
- Processooficial
- 23112.031660/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.575,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.575,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil45358058000140-1-000136/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, VOLTAGEM 110 V, NORMAS TÉCNICAS CTF/IBAMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOSTATO, POTÊNCIA 900 W | 25 | R$ 583,00 | R$ 14.575,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000819 · 01/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.150,00 · a liquidar R$ 29.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000819 · 01/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000819 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.031660/2025-37
valor global após o termo: R$ 14.575,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997226
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.