Contrato federal · Empenho 2026NE000835 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 127/2025 (SEI Nº 2123644). VIGÊNCIA: 08/01/2027. PE-ARP Nº 69/2026/CSLOG/PROAD 2415487 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou UNIBRASIL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 57.373.969/0001-25) para: ata de registro de preço 127/2025 (sei nº 2123644). vigência: 08/01/2027. pe-arp nº 69/2026/cslog/proad 2415487 - contato e-mail: [email protected] processo ordenação n. 23112.041663/2025-89 2025pe90.023.. Valor global contratado: R$ 41.600,00. Vigência de 02/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- UNIBRASIL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 57.373.969/0001-25
- Processooficial
- 23112.041663/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2026
- Vigênciaoficial
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil45358058000140-1-000286/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, TAMANHO 60 X 45 X 59,4 CM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO | 200 | R$ 208,00 | R$ 41.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 83.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000835 · 02/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 83.200,00 · a liquidar R$ 83.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000835 · 02/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000835 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.041663/2025-89
valor global após o termo: R$ 41.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997259
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.