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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000023 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - PE 90004/2026 DA UG 158467 - AREA. REQ. GR-DEAP - AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO CONFORME PROCESSO SUAP 23702.000310.2026-60.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA (CNPJ 13.779.852/0001-70) para: preco cif - entrega 30 dias - pe 90004/2026 da ug 158467 - area. req. gr-deap - aquisição de papel para impressão conforme processo suap 23702.000310.2026-60.. Valor global contratado: R$ 1.372,00. Vigência de 24/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI 155143
- Local da unidadeoficial
- GRAVATAÍ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4309209
- Fornecedoroficial
- GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDACNPJ 13.779.852/0001-70
- Processooficial
- 23702.000310.2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.372,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.372,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2026
- Vigênciaoficial
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000071/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PERSONALIZADO | 70 | R$ 19,60 | R$ 1.372,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.372,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.372,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000023 · 24/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.372,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.372,00
Faturas
- 6689 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.372,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000023 · 24/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23702.000310.2026-60
valor global após o termo: R$ 1.372,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997278
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 07/11/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.