Contrato federal · Contrato 00054/2026 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PARTE DA FAI•UFSCAR, DE GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO PRODIN “PROGRAMA INSTITUCIONAL…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICO (CNPJ 66.991.647/0001-30) para: prestação de serviços, por parte da fai•ufscar, de gerência administrativa e financeira e de apoio logístico e operacional necessárias à execução do prodin “programa institucional de fortalecimento da governança, gestão…. Valor global contratado: R$ 1.701.386,00. Vigência de 02/09/2026 a 30/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICOCNPJ 66.991.647/0001-30
- Processooficial
- 23112.017841/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00126/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.701.186,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.701.386,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2026
- Publicaçãooficial
- 04/09/2026
- Vigênciaoficial
- 02/09/2026 a 30/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITORADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR - - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA E DE APOIO LOGÍSTICO AO PROJETO… | 1 | R$ 1.701.386,00 | R$ 1.701.386,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.402.572,00
- A liquidarcalculado
- R$ 200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.402.372,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000789 · 24/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.402.372,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.402.372,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000922 · 28/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.701.386,00
- Nº 14 · emitida 29/09/2026 · PendenteR$ 1.701.386,00
- 0014 · emitida 10/09/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 1.701.386,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 29/09/2026
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA CLÁUSULA QUINTA - DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE ÀS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS (DOA).
valor global após o termo: R$ 1.701.386,00 · vigência até 30/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997284
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.