Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
PEÇAS PARA VEÍCULO - ALMOXARIFADO
INSTITUTO DE GEO-CIENCIAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CNPJ 04.087.116/0001-60) para: peças para veículo - almoxarifado. Valor global contratado: R$ 3.626,80. Vigência de 31/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE GEO-CIENCIAS/UFMG 153293
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDACNPJ 04.087.116/0001-60
- Processooficial
- 23072.248011/2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00202/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.626,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.626,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMBOR FREIOTambor Freio - uso: roda traseira/dianteira, aplicação: toyota bandeirante 4x4, modelo oj50lv-b, ano 1999, características adicionais: com sapata | 2 | R$ 1.425,00 | R$ 2.850,00 |
| LONA FREIOLona Freio - uso: direito / esquerdo, aplicação: vw worker 13.180/15.180/15.210 – ano: 2013 | 4 | R$ 175,00 | R$ 700,00 |
| REBITE POPRebite Pop - material: alumínio, tipo: repuxo, diâmetro corpo: 4,8, comprimento: 19 | 256 | R$ 0,30 | R$ 76,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.626,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.626,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.626,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.626,80
Faturas
- NF-E 000.197.018 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.626,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 31/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.248011/2026-78
valor global após o termo: R$ 3.626,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997303
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 06:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.