Contrato federal · Empenho 2026NE000169 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR,DE 31/08/2026. DISPENSA Nº 00002/2026 UASG 152803 (MURICI). PROCESSO 23041.024…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GSA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.207.023/0001-51) para: valor que se empenha, para aquisicao de materiais de expediente, conforme autorizacao da dg/ifal/cmur,de 31/08/2026. dispensa nº 00002/2026 uasg 152803 (murici). processo 23041.024786/2026-17. Valor global contratado: R$ 1.180,00. Vigência de 02/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- GSA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 58.207.023/0001-51
- Processooficial
- 23041.024786/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2026
- Vigênciaoficial
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10825373000155-1-000145/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPasta Eventos - material: cartão supremo, altura: 34, gramatura: 300, largura: 23, quantidade bolsos: 2, características adicionais: personalizada, conforme modelo | 400 | R$ 2,95 | R$ 1.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000169 · 02/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.180,00 · a liquidar R$ 1.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000169 · 02/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.024786/2026-17
valor global após o termo: R$ 1.180,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997353
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.