Contrato federal · Empenho 2026NE000137 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TARUGO) DE CONSUMO PARA USO NOS LABORATÓRIOS DO CAMPUS CORURIPE DO IFAL. DISPENSA 35/2026-UASG 156655, PROCESSO 23041.024972/2026-56.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou 47.868.173 MARCOS ANTONIO MELO DE LIMA (CNPJ 47.868.173/0001-90) para: para aquisição de materiais (tarugo) de consumo para uso nos laboratórios do campus coruripe do ifal. dispensa 35/2026-uasg 156655, processo 23041.024972/2026-56.. Valor global contratado: R$ 11.896,00. Vigência de 03/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- 47.868.173 MARCOS ANTONIO MELO DE LIMACNPJ 47.868.173/0001-90
- Processooficial
- 23041.024972/2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.896,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.896,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2026
- Vigênciaoficial
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10825373000155-1-000133/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARUGOTarugo - comprimento: 300, diâmetro: 60, formato: cilíndrico, material: teflon | 10 | R$ 319,90 | R$ 3.199,00 |
| TARUGOTarugo - comprimento: 1000, diâmetro: 50, formato: cilíndrico, material: teflon | 30 | R$ 289,90 | R$ 8.697,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 11.896,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.896,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000137 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 11.896,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.896,00
Faturas
- 12386719 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.896,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000137 · 03/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.024972/2026-56
valor global após o termo: R$ 11.896,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997547
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.