Contrato federal · Empenho 2026NE000710 · Comprasnet Contratos
LABORATORIOS DE GRADUACAO DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA GERAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou FAC NITRO NITROGENIO LTDA (CNPJ 32.236.704/0001-54) para: laboratorios de graduacao do departamento de biologia geral.. Valor global contratado: R$ 2.845,50. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- FAC NITRO NITROGENIO LTDACNPJ 32.236.704/0001-54
- Processooficial
- 23114.906786/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.845,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.845,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25944455000196-1-000030/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME NITROGÊNIO LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, ALTAMENTE REFRIGERADO, FÓRMULA QUÍMICA N2, MASSA MOLECULAR 28,96 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99% V/V, NÚMERO DE REFERÊNCIA… | 350 | R$ 8,13 | R$ 2.845,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 820,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 821,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000710 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 820,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 821,23
Faturas
- 710 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 821,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000710 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000710 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.906786/2025-55
valor global após o termo: R$ 2.845,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997569
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 00:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.