Contrato federal · Contrato 00020/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO
8º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CIMENTOS DO NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.017.335/0001-31) para: aquisição de concreto usinado. Valor global contratado: R$ 509.432,70. Vigência de 31/08/2026 a 31/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 8º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160171
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- CIMENTOS DO NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.017.335/0001-31
- Processooficial
- 64046.006819/2026-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00111/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 509.432,70
- Valor globaloficial
- R$ 509.432,70
- Assinaturaoficial
- 27/08/2026
- Publicaçãooficial
- 27/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-014951/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONCRETO USINADOCONCRETO USINADO - COMPONENTES: CIMENTO, AREIA, BRITA E ÁGUA, RESISTÊNCIA: 200 FCK / 20 MPA, TIPO CONCRETO: BOMBEÁVEL | 161 | R$ 897,00 | R$ 144.417,00 |
| CONCRETO USINADOCONCRETO USINADO - COMPONENTES: CIMENTO, AREIA, BRITA E ÁGUA, RESISTÊNCIA: 200 FCK / 20 MPA, TIPO CONCRETO: BOMBEÁVEL | 196 | R$ 918,00 | R$ 179.928,00 |
| CONCRETO USINADOCONCRETO USINADO - COMPONENTES: CIMENTO, AREIA, BRITA E ÁGUA, RESISTÊNCIA: 200 FCK / 20 MPA | 210 | R$ 881,37 | R$ 185.087,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 264.092,70
- A liquidarcalculado
- R$ 235.763,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.328,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000542 · 26/08/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 264.092,70 · a liquidar R$ 235.763,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.328,88
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997734
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.