Contrato federal · Empenho 2026NE000101 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, PREGÃO 90007/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, PROCESSO SEI 23411.009950/2026-19, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.008393/2025-20, CAM…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: empenho p/ atender despesa com material permanente, pregão 90007/2025, uasg 158009, lei 14.133/2021, processo sei 23411.009950/2026-19, processo licitação 23411.008393/2025-20, campus londrina, rpf comercial ltda.. Valor global contratado: R$ 262,97. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23411.009950/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 262,97
- Valor globaloficial
- R$ 262,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000299/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNO BANCADATORNO BANCADA, TIPO MORSA FIXA, TAMANHO 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA DOS MORDENTES DE 100 MM, MATERIAL AÇO MODULAR | 1 | R$ 262,97 | R$ 262,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 261,03
- A liquidarcalculado
- −R$ 261,03
- Liquidadocalculado
- −R$ 261,03
- Pagocalculado
- R$ 262,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000101 · 09/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 261,03 · a liquidar −R$ 261,03 · liquidado −R$ 261,03 · pago R$ 262,97
Faturas
- 10.693 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 262,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000101 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009950/2026-19
valor global após o termo: R$ 262,97 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997822
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.