Contrato federal · Empenho 2026NE000693 · Comprasnet Contratos
(2026RM001220)- PR: 90004/2025 CCH008 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE E CONSUMO DO CAMPUS CHAPECO. PROCESSO LICITACAO 23205.006868/2025-89. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH)…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ESTACAO DA MUSICA LTDA (CNPJ 20.971.821/0001-82) para: (2026rm001220)- pr: 90004/2025 cch008 - aquisicao de materiais para expediente e consumo do campus chapeco. processo licitacao 23205.006868/2025-89. solicitante: chapeco (1041-cch). em caso de discordancia utilizar espec…. Valor global contratado: R$ 82,92. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ESTACAO DA MUSICA LTDACNPJ 20.971.821/0001-82
- Processooficial
- 23205.016775/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82,92
- Valor globaloficial
- R$ 82,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000014/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO CORDA, APLICAÇÃO VIOLÃO | 3 | R$ 27,64 | R$ 82,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 81,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 82,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000693 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 81,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82,92
Faturas
- 3230 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 82,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000693 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000693 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.016775/2026-43
valor global após o termo: R$ 82,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997841
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 22:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.