Contrato federal · Empenho 2026NE000126 · Comprasnet Contratos
PREGAO 91020/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TIC
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 62.794.639 DIEGO BATISTA SOUSA (CNPJ 62.794.639/0001-43) para: pregao 91020/2026 - aquisicao de material permanente tic. Valor global contratado: R$ 31.900,00. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- 62.794.639 DIEGO BATISTA SOUSACNPJ 62.794.639/0001-43
- Processooficial
- 23438.000770.2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000220/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETTABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM MÍNIMO 8 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO128 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR CHIPM2 PRO, CÂMERA FRONTAL SUPERIOR A 8 MPX, CÂMER… | 10 | R$ 3.190,00 | R$ 31.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 31.900,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000126 · 13/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 31.900,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000075 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000126 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000770.2026-65
valor global após o termo: R$ 31.900,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997901
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.