Contrato federal · Empenho 2026NE000116 · Comprasnet Contratos
EMPENHO A FAVOR DA COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESS. A AQUISICAO DE 03 BANDEIRAS DO CEARA PARA SPRF-CE. DISPENSA 44/2026 - PROCESSO 08653.002880/2026-23.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 46.884.905/0001-72) para: empenho a favor da companhia das bandeiras e acess. a aquisicao de 03 bandeiras do ceara para sprf-ce. dispensa 44/2026 - processo 08653.002880/2026-23.. Valor global contratado: R$ 504,00. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 46.884.905/0001-72
- Processooficial
- 08653.002880/2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 504,00
- Valor globaloficial
- R$ 504,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA EM GERALBANDEIRA EM GERAL - MATERIAL: 100% POLIÉSTER, COMPRIMENTO: 193, LARGURA: 135, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE, COM PROTEÇÃO UV, FUROS COM ILHOSES, COR: DE ACORDO PROJETO, DESENHO: DE ACORDO PRO… | 3 | R$ 168,00 | R$ 504,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 504,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 504,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000116 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 504,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 504,00
Faturas
- 000.000.688 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 504,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000116 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.002880/2026-23
valor global após o termo: R$ 504,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997932
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.