Contrato federal · Empenho 2026NE000435 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 01 DIA UTIL - AREA REQ. IF-COMAP - DL 161/2026 DA UASG 158126 CONFORME PROCESSO SUAP 23163.002622.2026-52 REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM BOMBONAS DE 20L PA…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou 28.101.927 MAINAR MACHADO DA SILVA (CNPJ 28.101.927/0001-37) para: preco cif - entrega 01 dia util - area req. if-comap - dl 161/2026 da uasg 158126 conforme processo suap 23163.002622.2026-52 ref. a aquisição de água mineral em bombonas de 20l para uso na reitoria do ifsul.. Valor global contratado: R$ 4.026,00. Vigência de 27/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- 28.101.927 MAINAR MACHADO DA SILVACNPJ 28.101.927/0001-37
- Processooficial
- 23163.002622.2026-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00161/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.026,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.026,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2026
- Vigênciaoficial
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000113/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁgua Mineral Natural - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 330 | R$ 12,20 | R$ 4.026,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 767,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 768,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000435 · 27/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 767,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 768,60
Faturas
- 69392695 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 768,60
- 68843682 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 683,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000435 · 27/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.002622.2026-52
valor global após o termo: R$ 4.026,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997959
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.