Contrato federal · Empenho 2026NE000176 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE.
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: aquisição de materiais de marcenaria para atender as demandas do ifpb - campus campina grande.. Valor global contratado: R$ 2.655,00. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23325.002764.2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.655,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.655,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10783898000175-1-000122/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA BORDAFita Borda - material: pvc - cloreto de polivinila, cor: branca, largura: 22, espessura: 0,45, aplicação: marcenaria | 30 | R$ 88,50 | R$ 2.655,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.655,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.655,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000176 · 19/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.655,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.655,00
Faturas
- 4252 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.655,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000176 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.002764.2026-10
valor global após o termo: R$ 2.655,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997968
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.