Contrato federal · Empenho 2026NE001754 · Comprasnet Contratos
2026NC412290, DE 10 AGO 2026 – COEX, AQS MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS ( SI – 44 ), REQ NR 0253-ALMOX/B ADM GU SM, DE 11 DE AGOSTO DE 2026, DISPENSA LICITAÇÃO NR 155/2026…
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou VITOR AUGUSTO DIAS SILVA (CNPJ 48.947.862/0001-52) para: 2026nc412290, de 10 ago 2026 – coex, aqs material de sinalizacao visual e outros ( si – 44 ), req nr 0253-almox/b adm gu sm, de 11 de agosto de 2026, dispensa licitação nr 155/2026, uasg 160413 ugg, finalidade: aquisição…. Valor global contratado: R$ 2.547,00. Vigência de 01/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA 160413
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- VITOR AUGUSTO DIAS SILVACNPJ 48.947.862/0001-52
- Processooficial
- 65402.007731/2026-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00155/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.547,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.547,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-017236/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCafé - apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional, característica adicional: grãos café arábica | 30 | R$ 84,90 | R$ 2.547,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.141,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.141,30
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001817 · 08/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 594,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 594,30
- 2026NE001754 · 01/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.547,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.547,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001754 · 01/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001754 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65402.007731/2026-46
valor global após o termo: R$ 2.547,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 998070
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 00:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 19:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.