Contrato federal · Empenho 2026NE000155 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLSA DE TRANSPORTE HIBRIDA (DUFFEL/MOCHILA) PARA O NOE-BA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITACAO, COM FUNDAMENTO NO ART. 75, INCISO II, DA LEI Nº 14.1…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou NAVY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 31.195.930/0001-71) para: atender despesa com aquisicao de bolsa de transporte hibrida (duffel/mochila) para o noe-ba, por meio de dispensa de licitacao, com fundamento no art. 75, inciso ii, da lei nº 14.133/2021, que culminou no certame de disp…. Valor global contratado: R$ 18.984,00. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- NAVY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 31.195.930/0001-71
- Processooficial
- 08655.001731/2026-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.984,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.984,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA TRANSPORTEBOLSA TRANSPORTE - MATERIAL: TECIDO CORDURA 500, DIMENSÕES: 90 X 40 X 40, COR: PRETA, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE ARMAS LONGAS | 24 | R$ 791,00 | R$ 18.984,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 18.984,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.984,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000155 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 18.984,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.984,00
Faturas
- 1059 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.984,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000155 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08655.001731/2026-27
valor global após o termo: R$ 18.984,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 998094
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.